7.Сторниране на продажба

ФУ дава възможност за сторниране на продажба от предходен, вече затворен клиентски бон. Сторнирането се

извършва, като се избира специално меню с клавишите (Shift)(PRC). От менюто се избира 3) Сторно бон.

Според причината за сторнирането се натиска клавиш:

(1) - Връщане на стока (може да се направи само при достатъчна касова наличност)

(2) - Операторска грешка (може да се извърши не по-късно от 7-я ден на месеца, следващ месеца, в който е

допусната)

(3) - Намаление на данъчна основа (може да се направи само при достатъчна касова наличност)

След като е избран вида на сторнирането, ФУ изисква въвеждане на всички данни за клиентския бон, който се

сторнира:

-номер на документ,

-дата на издаване на бона,

-час на издаване на бона,

-номер на ФП на ФУ, на което е издаден бона,

- УНП (уникален номер на продажбата)-ако бона е издаден от софтуер, управляващ

продажбите. Ако бона не е издаден от софтуер, управляващ продажбите се натиска

само (TOTAL). ФУ индицира всички въведени данни. Ако някои от данните не са въведени

правилно, с клавишите (C) или (ON) се връща менюто за въвеждане. След като се потвърдят данните,

операторът извършва продажбите, които се сторнират. Сторнирането може да завърши само с плащане в

брой.